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    来源:都江堰市大观镇 日期:2019-05-13 字体大?。?a href="javascript:fontSize('s')">小

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                     第一部分 都江堰市大观镇人民政府概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

    1. 全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规。

    2. 制定并执行本行政区域的经济和社会发展计划,负责本行政区域内的经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设等行政管理和服务工作。

    3. 负责本行政区域内的统筹城乡发展、农业产业结构调整、三农服务、城乡居民和农民的就业和社会保障工作。

    4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

    5. 负责本行政区的宣传、统战、武装、保密、信访、民族宗教、精神文明建设和民主法治建设等工作。

    6. 负责本行政区域内的社会稳定和社会治安综合治理工作。

    7. 负责本行政区域内的城镇管理和环境?;び胱酆险喂ぷ?。

    8. 完成市委、市政府交办的其他工作。
        (二)2019年重点工作

    全面加强党的建设,做强康养旅游核心吸引,持续深化五个大观建设,加快推进旅游产品业态升级,打造闹中取静的休闲旅居特色小镇,奋力实现旅游过境地向旅游目的地的转变。

    1. 从严从实管党治党,有效凝聚发展合力

    持续推动创业大观建设,完善在外创业者之家服务配套,全力打造问花村”“青城水等党建拉练观摩点位;不断探索两新组织参与基层治理的方法路径;选优配强年轻干部,强化规范管理和监督执纪,正确运用监督四种形态,推动管党治党向纵深推进。

    2. 聚焦区域阶段特征,打造旅游经济廊道

    通过大项目带动,做好问花村”“青城·养心谷等项目后续服务,强化与恒大、中铁置业等具有投资意向企业对接、精准招引,不断壮大镇域旅游产业经济总量,做强旅游吸引。

    通过小景点植入,立足生态大观,突出成青线、S106线等旅游干线重点,突出成青线、S106 线等旅游干线重点,配套完善小满村、青城八百里、蓝莓种植基地等景点,通过小体量精致、精美、精细的景观植入点缀,大力开发民俗风情、创意文化、亲子游乐等旅游业态,做精旅游通道。

    通过微环境营造,围绕夜色大观,丰富场镇夜色经济。以氛围营造和特色元素植入为突破口,全力提升大观世界·旅游休闲美食街,成立街区商会,打造四季荷花观赏景点;通达川外、东软到场镇的交通条件,做好区域宣传推广;抓好公共服务体系完善,提升停车场、旅游厕所等配套设施,加快旅游道路、绿道建设。

    3. 突出区域协调发展,塑造高端康养品牌

    充分挖掘养心大观资源优势,突出医疗先导,利用问花村项目内的杨氏酒庄林盘,创新以酒庄+共享医养的概念,依托国内一线医疗专家资源,搭建互联网医疗平台,打造集诊疗、养生、健康管理和学术交流等于一体的高端医疗养生特色林盘,推动医养取得突破。

    围绕养心大观生态大观建设,依托资源优势,积极招引以禅修为卖点的养生酒店、主题会所、特色餐饮入驻,打造孟母教子堂教育教学基地,积极做好普照寺庙会、天国寺梵乐节品牌推广。

    把握放松大观内涵,用好山水资源,大力引入社会资本、布局山区精品民宿,借助大青城片区精品民宿联盟,严把民宿发展环保关、质量关,提升亲水漂流、山涧运动等现有业态水平,推动颐养集群发展。

    4. 坚守绿色生态本底,抓实民生事业保障

    抓好河长制”“山长制工作落实;持续做好场镇及沿线路网保洁、违建清理,强化川外周边环境整治;深化扫黑除恶专项斗争;加大对大棚房的清理整治和违法占地、违法建设的查处力度;落实低保、双拥优抚等惠民政策,大力推进重楼、白芨等产业精准扶贫;加快推进地灾治理和永久性避让搬迁、山溪河治理;加大对僵尸项目、闲置土地的清理和处置力度,强化各类遗留问题的化解和后续跟踪处置工作,全力维护社会和谐稳定。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,都江堰市大观镇人民政府部门预算包括:都江堰市大观镇人民政府机关、都江堰市大观镇事业管理服务中心2个独立编制机构,独立核算机构1个,预算编制单位1个,即大观镇人民政府。

    纳入都江堰市大观镇2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无。

     

    第二部分 都江堰市大观镇人民政府

    2019年部门预算情况说明

     

    一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2019年财政拨款收支总预算1041.64万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1041.64万元;支出包括:一般公共服务支出718.37万元、文化体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出108万元、医疗卫生与计划生育支出19.36万元、城乡社区支出100万元,住房保障(类)支出85.91万元。

    二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。都江堰市大观镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1041.64万元,比2018年预算数950.97万元增加90.67万元,增长9.54%,变动的主要原因是人员增加导致经费增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务(类)支出718.37万元,占68.96%;文化体育与传媒(类)支出10万元,占0.96%;社会保障和就业(类)支出108万元,占10.37%;医疗卫生与计划生育(类)支出19.36万元,占1.86%;城乡社区(类)支出100万元,占9.6%;住房保障(类)支出85.91万元,占8.25%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为367.68万元,比2018年预算数333.3万元增加34.38万元,增长10.31%,变动的主要原因是2018年预算行政在编人数为28人,2019年预算行政在编人数为31人及执行新的基本工资标准。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、咨询费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、生活补助、奖励金等。

    2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算数为167.69万元,比2018年预算数136.38万元增加31.31万元,增长22.96%,变动的主要原因是2019年预算执行新的基本工资标准。主要用于工资津补贴绩效工资、印刷费、电费、租赁费、劳务费、其他商品服务支出、奖励金等。

    3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为183万元,比2018年预算数181万增加2万,增长1.1%,变动的主要原因是食堂经费增加。主要用于聘用人员经费133万元,食堂经费50万元。

    4. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)预算数为10万元,与2018年预算数持平。主要用于文化活动开展及文化站基本运行。

    5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为76.93万元,比2018年预算数66.14万元增加10.79万元,增长16.31%。变动的主要原因是人员增加及国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关在编人员机关基本养老保险缴费支出。

    6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为30.77万元,比2018年预算数26.45万元增加4.32万元,增长16.33%。变动的主要原因是人员增加及国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关在编人员职业年金缴费支出。

    7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)预算数为0.3万元,与2018年预算持平,主要用于退休统筹外补助发放。

    8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为19.36万元,比2018年预算数17.5万元增加1.86万元,增长10.63%,变动的原因是人员增加及国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关在编人员基本医疗及其他社保缴费。

    9. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为100万,与2018年预算数102万元基本持平。主要用于城乡环境整治30万元、综治维稳10万元、宣传各类会议精神广告宣传支出30万元、弥补机关运行不足30万元。

    10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为85.91万元,比2018年预算数77.9万元增加8.01万元,增长10.287%,变动的主要原因是人员增加。主要用于在编人员住房公积金缴纳。

    三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

    都江堰市大观镇人民政府2019年一般公共预算基本支出748.64万元,其中:

    人员经费620.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费128.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、维修(护)费、租赁费、其他商品和服务支出等。

    对个人和家庭的补助1.84万元,主要包括:生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

    四、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

    都江堰市大观镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、2019年预算收支及变化情况的总体说明

    按照综合预算的原则,都江堰市大观镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。都江堰市大观镇人民政府2019年收支总预算1041.64万元,比2018年预算数950.67万元增加90.67万元,增长9.54%,变动的主要原因是人员增加导致各项经费增加。

    六、2019年收入预算情况说明

    都江堰市大观镇人民政府2019年收入预算1041.64万元,其中:一般公共预算拨款收入1041.64万元,占100%。

    七、2019年支出预算情况说明

    2019年部门预算本年支出总计1041.64万元,其中:基本支出预算748.64万元,占71.87%;部门项目支出预算293万元,占28.13%。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。都江堰市大观镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计128.55万元。

    (二)政府采购情况。2019年都江堰市大观镇人民政府政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况。都江堰市大观镇人民政府共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况。2019年都江堰市大观镇人民政府无实行绩效目标管理的项目。

     

    第三部分 名词解释

    一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务)()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务()事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

    文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三公"经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    都江堰市大观镇人民政府2019年预算公开表

     


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